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索 引 号: 739823013/2020-00266 主题分类: 财政/财政预算、决算/全社会
发文机关: 区财政局 发布日期: 2020年2月3日
标  题: 关于重庆市綦江区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
发文字号:
关于重庆市綦江区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告


按照《预算法》、《重庆市预算审查监督条例》要求,现将重庆市綦江区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案情况公示如下:

一、2019年预算执行情况

按照区二届人大第四次会议批准的《关于重庆市綦江区2018年财政预算执行情况和2019年预算草案的报告》,以及区二届人大常委会第二十九次会议批准的《关于重庆市綦江区2019年财政预算调整方案的报告》,2019年预算执行情况如下:

(一)全区预算执行情况

一般公共预算。全区一般公共预算收入预算预计完成201,614万元,为调整预算的100%,增长3.2%。其中,税收收入预算预计完成143,734万元,为调整预算的100%,增长2%。加上上级补助收入364,934万元、一般债券转贷收入29,700万元、上年结转33,694万元、调入资金199,738万元,收入总计829,680万元。全区一般公共预算支出预计实现726,748万元,为调整预算的96.6%,比去年增长5.6%。加上上解上级支出47,465万元、一般债券还本11,700万元、补充预算稳定调节基金6,257万元、当年结转结余37,510万元,支出总计829,680万元。

政府性基金预算。全区政府性基金预算收入预算预计完成181,997万元,为调整预算的100%。加上上级补助收入86,479万元、上年结转1,851万元、专项债券转贷16,200万元,收入总计286,527万元。全区政府性基金预算支出预算预计实现102,780万元,为调整预算的98.8%。加上上解上级支出2,600万元、债务还本支出16,200万元、调出资金162,000万元、结转下年2,947万元,支出总计286,527万元。

国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入预算预计完成33,154万元,为调整预算的100%;加上上级补助收入925万元、上年结转31,844万元,收入总计65,923万元。全区国有资本经营预算支出预算预计实现31,727万元,加上调出资金34,196万元,支出总计65,923万元。全区国有资本经营预算为区本级预算。

(二)区本级一般公共预算执行情况

区本级一般公共预算收入预算预计完成200,938万元,为调整预算的100.5%,增长3.8%,其中,税收收入预算预计完成143,734万元,为调整预算的100%,增长2%。加上上级补助收入364,934万元、街镇上解收入1,225万元,一般债券转贷收入29,700万元、上年结转19,318万元、调入资金199,738万元,收入总计815,853万元。区本级一般公共预算支出预算预计实现612,036万元,为调整预算的96.3%,增长3.6%。加上解上级支出47,465万元、补助街镇支出116,110万元、一般债务还本支出11,700万元、补充预算稳定调节基金6,257万元、结转下年22,285万元,支出总计815,853万元。

(三)区本级政府性基金预算执行情况

区本级政府性基金预算收入预算预计完成179,603万元,为调整预算的99.8%。加上上级补助收入86,479万元、上年结转1,851万元、专项债券转贷16,200万元,收入总计284,133万元。区本级政府性基金预算支出预计实现99,460万元,为调整预算的98.5%。加上上解上级支出2,600万元、补助街镇支出926万元、债券还本16,200万元、调出资金162,000万元、结转下年2,947万元,支出总计284,133万元。

(四)全区政府债务情况

截止2019年末,我区地方政府债务余额为657,200万元,全部为地方政府债券,未超过市下达我区的政府债务限额66.2亿元,综合成本3.4%。其中:一般债券487,500万元,专项债券169,700万元;预计债务率85%

由于决算正在办理之中,上述数据可能会有变化,我们将根据决算办理情况向区人大报告,并待同级审计和市财政批复后,及时向区人大常委会专题报告变化情况。

二、2020年预算草案

(一)全区财政收支预算草案

1. 一般公共预算。2020年全区一般公共预算收入预算204,489万元,增长1.4%。其中,税收收入预算146,609万元,增长2%;非税收入预算57,880万元,与上年持平。加上上级补助收入357,562万元、调入资金193,155万元、一般债券转贷113,900万元、上年结转37,510万元、调入预算稳定调节基金6,257万元,收入总计912,873万元。全区一般公共预算支出预算710,005万元,加上上解上级支出49,985万元、债券还本113,900万元、补充预算稳定调节基金2,844万元,结转下年36,139万元,支出总计912,873万元。

2. 政府性基金预算。2020年全区政府性基金预算收入预算219,200万元,其中,土地出让收入预算193,500万元、城市建设配套费收入预算25,000万元、污水处理费收入预算700万元。加上上级补助25,000万元、债券转贷收入6,900万元、上年结转2,947万元,收入总计254,047万元。全区政府性基金预算支出预算78,935万元,加上解上级支出5,265万元、调出资金160,000万元、债券还本支出6,900万元、结转下年2,947万元,支出总计254,047万元。

3. 国有资本经营预算。2020年全区国有资本经营预算收支均为区本级。收入预算33,155万元,全部调出到一般公共预算安排支出。

(二)区本级一般公共预算草案

2020年区本级一般公共预算收入预算203,789万元,增长1.4%。其中,税收收入预算146,609万元,增长2%;非税收入预算57,180万元,与上年持平。加上上级补助收入357,562万元、债券转贷收入113,900万元、政府性基金预算和国有资本经营预算调入193,155万元、调入预算稳定调节基金6,257万元、街镇上解收入1,225万元、上年结转22,285万元,收入总计898,173万元。区本级一般公共预算支出预算621,306万元,加上上解上级支出49,985万元、补助街镇支出87,854万元,债券还本113,900元、补充预算稳定调节基金2,844万元、结转下年22,285万元,支出总计898,173万元。

(三)区本级政府性基金预算草案

2020年区本级政府性基金预算收入预算217,700万元,其中,土地出让收入预算192,500万元、城市建设配套费收入预算24,500万元、污水处理费收入预算700万元。加上上级补助收入25,000万元、债券转贷收入6,900万元、上年结转2,947万元,收入总计252,547万元。区本级政府性基金预算支出预算77,435万元,加上上解上级支出5,265万元、债券还本6,900万元、调出资金160,000万元、结转下年2,947万元,支出总计252,547万元。

(四)区本级政府债务情况

2020年,我区地方政府债务余额为740,900万元,全部为地方政府债券,综合成本3.6%。其中:一般债券492,500万元,专项债券243,100万元;预计债务率94.6%

 

附件:綦江区2020年部门预算查询手册

重庆市綦江区财政局

202023

 

1:重庆市綦江区2020年区级部门预算编制情况的说明(定).doc
2-7:2020年部门预算草案表(定).xlsx
8:重庆市綦江区2019全区财政预算收入执行表(定).xlsx
9:重庆市綦江区2019年全区财政预算支出执行表(定).xls
10-11:重庆市綦江区2019年区级公共、基金收支执行表(定).xls
12:重庆市綦江区2019年区级国有资本经营预算执行情况表(定).xls
13:重庆市綦江区2019年区级一般公共预算本级支出执行表(按功能分类科目到顶级)(定).xlsx
14:重庆市綦江区2018年区级政府性基金预算本级支出执行表(按功能分类科目到项级)(定).xlsx
15:重庆市綦江区2019年区级一般公共预算转移性收支执行表(定).xls
16-17:重庆市綦江区2019年区级一般公共预算转移支付支出执行表(分地区、分项目)(定).xls
18:重庆市綦江区2018年区级政府性基金预算转移性收支执行表(定).xlsx
19-20:重庆市綦江区2019年政府债务限额及余额、债券额度分配情况表(定).xls
21-22:重庆市綦江区2020年区本级公共预算、基金收支预算表(定).xls
23:重庆市綦江区2020年国有资本经营预算收支预算表(定).xls
24:重庆市綦江区2020年区级一般公共预算本级支出预算表(按功能分类科目到项级)(定).xls
25:重庆市綦江区2020年区级一般公共预算本级支出预算表(按功能分类科目分基本支出和项目支出)(定).xlsx

26:重庆市綦江区2020年区级一般公共预算本级基本支出预算表(按经济分类科目到款)(定).xlsx

27-重庆市綦江区2019年区级政府性基金预算本级支出预算表(按功能分类科目到项级)(定).xlsx
28-31:重庆市綦江区2020年区级公共、基金转移性收支预算表(定).xls
32:重庆市綦江区2020年区级部门“三公”经费预算表-(定).xlsx

33:重庆市綦江区2020年区级部门预算支出明细表(定).xls

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